一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
项 目 | 2022 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
合 计 | 133.92 | 133.80 | 0. 12 |
1 、因公出国 (境) 费用 | |||
2 、公务接待费 | |||
3 、公务用车费 | 133.92 | 133.80 | 0. 12 |
其中: (1) 公务用车运行维护费 | 81.00 | 81.00 | 0 |
(2) 公务用车购置 | 52.92 | 52.80 | 0. 12 |
说明:
1 、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级预算单位。
2 、“2022 年预算数”的实有人员 127 人,其中:在职人员 85 人, 离退休人员 42 人。
3 、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》 (吉财办〔2021〕900 号) 及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金 管理办法》 (吉财预〔2021〕1120 号) 要求,2021 年下达预算单位未发 生在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算,坚持“过紧日子”思想, 在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由 省财政统一收回,不再形成“三公经费”支出
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类 科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
国有资本经营预算支出表
单位:万元
功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 |
项目支出表
单位:万元
类型 | 项目名称 |
项目 单位 |
合计 | 本年财政拨款 | 财政拨款结转 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单 位 资 金 | |||||
一级项目 |
二级项目 |
一般 公共 预算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 |
一般 公共 预算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | |||||
0.01 | 0.01 | |||||||||||
2020年未休年休假工作 人员工资报酬资金 | 通榆县人民法院 | 0.01 | 0.01 | |||||||||
0.01 | 0.01 | |||||||||||
专项业务支出 | 1378.89 | 1374.92 | 3.97 | |||||||||
ZYZF-0002 ( A ) | 791.00 | 791.00 | ||||||||||
ZYZF-0002 ( A ) - 1 | 通榆县人民法院 | 791.00 | 791.00 | |||||||||
“两庭”建设与维修 | 53.40 | 53.40 | ||||||||||
法院办公及业务用房维 修经费 | 通榆县人民法院 | 53.40 | 53.40 | |||||||||
审判执行 | 69.00 | 69.00 | ||||||||||
法院办案 (业务) 经费 | 通榆县人民法院 | 69.00 | 69.00 | 0.12 | ||||||||
法院综合业务管理 | 52.92 | 52.80 | 0.12 | |||||||||
法院车辆更新经费 | 通榆县人民法院 | 52.92 | 52.80 | 3.85 | ||||||||
法院综合事务管理 | 3.85 | 3.85 | ||||||||||
法院文员人员经费 | 通榆县人民法院 | 6.40 | 6.40 | |||||||||
法院文职人员公用经费 | 通榆县人民法院 | 198.91 | 198.91 | |||||||||
法院绩效奖金经费 | 通榆县人民法院 | 203.41 | 203.41 | |||||||||
合计 |
1378.90 |
1374.92 |
3.98 |
项目支出绩效目标表
项目名称 | 审判执行 | |||
项目级次 | 一级项目 | |||
项目资金 (万元 ) | 年度资金总额 | 69.00 | ||
其中:财政拨款 | 69.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
年度绩效 目标 | 充分发挥审判执行职能,促进矛盾化解,完善社会保障体系建设,推动吉林高质量发展。人民法 院是国家政权重要组成部分,依法行使审判执行工作,承担着惩罚犯罪、定纷止争、保障人权、 维护稳定和促进社会发展的重要职能。为保障法院审判执行工作设立此项目,确保各类案件的调 查、取证、 审判等工作的顺利开展,切实履行审判执行职能,维护司法公正,为构建和社会奠定 坚实的司法基层。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 |
数量指标 | 年案件受理 | >=7000件 | |
员额法官人均办案量 | >=189件 | |||
质量指标 | 首次执行案件结案率 | >=80% | ||
结案率 | >=90% | |||
效果指标 | 满意度指标 | 代表委员满意度 ( 《吉林省高级人民 法院工作报告》 ) | >=85% |
项目支出绩效目标表
项目名称 | 法院综合业务管理 | |||
项目级次 | 一级项目 | |||
项目资金 (万元 ) | 年度资金总额 | 52.80 | ||
其中:财政拨款 | 52.80 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
年度绩效 目标 | "装备的更新与配备,提高工作效率和质量;统一着装维护人民法院干警的良好形象;有效的化解 舆情,树立法院良好形象;扩大宣传力度,提升司法公信力。 "完成车辆购置更新**台,提高车辆经济效能,提高执法执勤车辆安全性,充分保障法院执法人员 和当事人安全。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 更换车辆台数 | >=4台 | |
质量指标 | 从预算下达后完成更新时间 | <=3个月 | ||
效果指标 | 满意度指标 | 干警对执法执勤车辆安全性满意度 | 有所提高 |
项目支出绩效目标表
项目名称 | “两庭”建设与维修 | |||
项目级次 | 一级项目 | |||
项目资金 (万元 ) | 年度资金总额 | 53.40 | ||
其中:财政拨款 | 53.40 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
年度绩效 目标 |
审判业务用房为涉诉当事人提供良好的审判公共场所,确保审判公共场所得以正常有效运转。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 |
数量指标 | 建设、改造、修缮项目数量 | >=5个 | |
建设、改造、修缮面积 | >=4902平方米 | |||
质量指标 | 项目竣工验收合格率 | >= 100% | ||
时效指标 | 项目按期完成率 | >= 100% | ||
效果指标 | 社会效益指标 | 提供良好司法环境,提高服务社会发 展能力 | 有所提高 |
项目支出绩效目标表
项目名称 | 法院综合事务管理 | |||
项目级次 | 一级项目 | |||
项目资金 (万元 ) | 年度资金总额 | 408.72 | ||
其中:财政拨款 | 408.72 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
年度绩效 目标 | 保障法院审判执行工作正常高效运转,提高专项资金管理水平和资金使用效益,提高办案质量, 促进法院事业发展。促进法官队伍专业化、职业化建设,全面提升法院工作人员素质。 落实司法体制改革要求,配备法院文职人员,有效提升法院办案效率。并通过设立该项目为文 职人员正常履职提供相应资金保障。 落实司法体制改革要求,按要求配备法院文职人员,有效提升法院办案效率。为保障审判执行 工作顺利开展,确保司法体制改革文职人员合法利益得到基本保障,实时足额发放工资,公积金、 医保、社保按相关要求进行列支。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 |
数量指标 | 绩效考核人数 | >=75人 | |
文职人员配备数 | >=32人 | |||
质量指标 | 文职人员年终考核合格率 | >= 100% | ||
时效指标 | 资金到位后发放绩效奖金工作天数 | <=15工作日 | ||
效果指标 | 社会效益指标 | 文职人员促进审判辅助工作水平情况 | 有所提高 | |
满意度指标 | 代表委员满意度(人民法院工作报告) | >=85% | ||
干警对文职人员履职满意度 | >= 100% |
第三部分 情况说明
一、2022 年收支预算总体情况
按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。 收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会 保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 2926.95 万元,其中: 当年预算 2917.83 万元;上年结转 9. 12 万元。 2022 年当年预算比 2021 年预算增加 931.51 万元,主要原因是 2022 年预算批复中含有提前下达的项目资金。
二、2022 年收入预算情况
2022 年收入预算 2926.95 万元,其中:本年收入 2917.83 万元, 占 99.69%;上年结转 9. 12 万元,占 0.31%。本年收入中,一般公共预 算拨款收入 2917.83 万元,占 100%。上年结转中,一般公共预算拨款 结转 9. 12 万元, 占 100%。
三、2022 年支出预算情况
2022 年支出预算 2926.95 万元,其中:基本支出 1548.05 万元, 占 52.89%;项目支出 1378.90 万元, 占 47. 11%。
四、2022 年财政拨款收支预算情况
2022 年财政拨款收支总预算2926.95 万元,其中:本年收入2917.83
万元,上年结转 9. 12 万元。支出包括:公共安全支出 2680.96 万元,
社会保障和就业支出 116.60 万元,卫生健康支出 46.70 万元,住房保 障支出 82.69 万元。
五、2022 年一般公共预算支出情况
2022 年一般公共预算拨款 2926.95 万元,其中:基本支出 1548.05 万元, 占 52.89%;项目支出 1378.90 万元, 占 47. 11% 。基本支出中, 人员经费 1012.04 万元,占 65.38%;公用经费 536.01 万元,占 34.62%。
公共安全 (类) 支出 2680.96 万元, 占 91.60% ,主要用于行政运 行、一般行政管理事务、案件审判、“两庭”建设和其他法院支出。
社会保障和就业 (类) 支出 116.60 万元, 占 3.98% ,主要用于行 政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。
卫生健康 (类) 支出 46.70 万元, 占 1.60% ,主要用于行政单位医 疗缴费。
住房保障 (类) 支出 82.69 万元, 占 2.82% ,主要用于住房公积金 缴费。
六、2022 年一般公共预算基本支出情况
2022 年一般公共预算基本支出 1548.05 万元,其中:
人员经费 1012.04 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他 对个人和家庭的补助。
公用经费 536.01 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、 取暖费、差旅费、维修 (护) 费、培训费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
2022 年“三公”经费预算数为 133.92 万元,其中: 当年预算 133.80 万元;上年结转 0. 12 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0.52 万元。其中:
1. 因公出国 (境) 费 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算 数增加 0 万元,主要原因是根据实际工作业务需要申请,并按省财政、 省外办核定额度内执行。
2.公务接待费 0 万元,2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元,主要原因是为落实国家和省委政策要求,压减一般性支出。
3.公务用车购置及运行费 133.92 万元,其中:当年预算 133.80 万 元;上年结转 0. 12 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0.52 万元。公务用车运行维护费 81.00 万元,其中:当年预算 81.00 万元。 2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元,主要原因是按照省 财政要求,压减一般性支出;公务用车购置费 52.92 万元,其中: 当 年预算 52.80 万元;上年结转 0. 12 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0.52 万元,主要原因是因公务用车购置附加费用增加。
八、2022 年政府性基金预算支出情况
2022 年本部门无政府性基金预算拨款
九、2022 年国有资本经营预算支出情况
2022 年本部门无国有资本经营预算拨款
十、其他重要事项的说明情况
(一) 机关运行经费
2022 年部门本级机关运行经费财政拨款预算 526.89 万元 (不含 上年结转结余) ,比 2021 年预算增加 21.75 万元,增长 6. 11% ,主要 原因是人员增加,经费增加。
(二) 政府采购情况
按照《关于省以下法院、检察院开展政府采购工作有关问题的通 知》 (吉财采购【 2016】733 号) 要求,省以下法院参加当地政府采 购,我院参加政府采购计划:采购工程 53.4 万元。
(三) 国有资产占有使用情况
截至 2021 年 8 月底,部门本级和所属各预算单位共有车辆 21 辆, 土地0 平方米,房屋 9448 平方米,单价 50 万元及以上的通用设备 0
台/套,单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。
2022 年部门预算安排购置执法执勤车辆 4 辆,安排购置土地 0 平 方米,安排购置房屋 0 平方米,计划新增单价 50 万元及以上的通用 设备 0 台/套,计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/ 套。
(四) 项目支出情况说明
2022 年部门项目支出 583.92 万元,其中:一级项目 4 个,二级 项目 0 个;使用本年拨款 583.92 万元,财政拨款结转 0 万元。
(五) 项目支出绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和重点工
作,2022 年确定 4 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉 及金额 583.92 万元。
发布人: 管理员
来源: 本站原创
发布时间: 2022-11-24 13:07:50
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